Revision PO เขาทำกันอย่างไร

หลายครั้งเราที่เราเปิดใบสั่งซื้อ (PO) และให้ผู้มีอำฆีนาจ Approved แล้วนั้น Vendor มีการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าทำให้ PO นั้นๆไม่สามารถใช้ได้และ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อใหม่แต่อย่างที่หลายๆท่านเข้าใจว่า การทำงานผ่านระบบเมื่อขั้นตอนนั้นไปถึงปลายทางหรือกระบวนการนั้นๆ Processed เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องยากที่จะไปแก้ไข หรือ เป็นไปไม่ได้เลย ซึงถ้าจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อไม่ได้เยอะมาก บางท่านอาจจะใช้วิธีการ Cancel ตัวเดิมและเปิดใบสั่งซื้อใหม่ และ ให้ผู้มีอำนาจ Approve ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเอกสารใบสั่งซื้อนั้นๆ มีรายการที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมากๆ หลายๆร้อยรายการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

วันนี้ทาง Easy Computer จึงจะมาแนะนำการ Revision PO เพื่อมาช่วยแก้ปัญหานี้ครับ จะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันเลย….

  1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู PC:การจัดซื้อ >> PCF1:รายการ >> PCF1104 : รายการจัดซื้อ
  2. เลือก PO ที่ต้องการ Revision
  3. คลิกขวาที่รายการ PO เลือก New Revision Purchase Order
    PO Attached Files
    PO Attached Files

     

  4. กำหนด Account Period (กรณีนี้เป็นเดือน กรกฎาคม) กด OK
    Revision PO
    Revision PO

     

  5. ระบุวันที่สร้างเอกสาร และวันที่รับ-ส่งสินค้า กด OK
    Revision PO
    Revision PO

     

  6. เมื่อ Revision เรียบร้อยระบบ จะมีแจ้งสถานะกลับมา SUCCESSFUL กด OK
    Revision PO
    Revision PO

     

  7. ระบบ จะทำการ Revision ให้เป็นเอกสารตัวใหม่ขึ้นมาแต่มีเลขที่ PO เดิม
    Revision PO
    Revision PO

     

    เท่านี้เราก็สามารถแก้ไข รายละเอียดของใบสั่งซือได้แล้ว โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดใหม่ครับ.

มีประโยชน์โปรดแชร์ต่อ

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *